予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
15,508千円 予算事業名
総人件費 15,946千円 15,508千円
学校管理に要する経費
総事業コスト 16,983千円 16,545千円 16,545千円
総事業費 1,037千円 1,037千円 1,037千円 0千円
教育局 学務課 学務係 01 10 01 02 22
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 就学事務事業
指標名
--
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 学校教育法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績
-一般財源 1,037千円 1,037千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
15,508千円 15,508千円
時間外
勤務
280.00時間 244.00時間 244.00時間 事
業 の 目
的
学校教育法施行令第１条第１項に基づいて学齢 簿を編成し，翌年度からの就学予定者を含め学 齢児童生徒を把握し，適切に義務教育諸学校へ
就学させるため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
2.00人
0千円
地方債 個別計画 ―
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
11月1日までに学齢簿を編製し，就学予定者の保護者 に対し11月末頃に就学すべき学校を指定した就学通知 を発送する。
年間を通して，保護者からの学区外就学や区域外就学 等の申請に対し，適切に判断の上事務を行う。
事 業 計
画
11月1日までに学齢簿を編製し，就学予定者の保護者 に対し，11月末頃に就学すべき学校を指定した就学通 知を発送する。
年間を通して，保護者からの学区外就学や区域外就学 等の申請に対し，適切に判断の上事務を行う。
事業費（Ａ） 1,037千円 1,037千円 1,037千円 0千円
事業分類 Ｃ 義務的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
・10月１日現在のデータに基づいて学齢簿を編製し， 11月下旬に就学予定者の保護者に対し就学通知を発 送した。（当初発送件数：2,443件）
・下記申請に対しての事務を処理した。 学区外就学申請：680件
区域外就学申請：120件
指定学校変更申請：95件
上
半 期 活
動 実
績
-学齢簿の編製，入学期日・学校指定の通知，区
域外就学などを行う。
課 題
-課 題 成
果
学齢児童生徒を義務教育諸学校へ就学させることがで
きた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
1,037千円 0千円
臨時職員等 有 有 有
-16,545千円 16,545千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
16,983千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 15,946千円
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-2.00人 2.00人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｓ：成果・費用対効果を維持して継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.05人 0.05人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
幼稚園児，保育所児と小学生が交流事業をとお して，相互の様子を確認したり，教師間の合同研
究会により，保育や教育の違いを理解し，就学後 の教育に繋げる。
課 題
中心となる小学校と幼児施設が遠い場合の交通手段確
保が難しい。
課 題 成
果
小学校３７校全校で幼保小連携教育事業を推進するこ とができ，幼児教育から小学校教育へのスムーズな移 行を図ることができた。また，幼稚園教諭，保育士，小学
校教諭間での新一年生となる子どもたちの様子を共有 できた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 高：費用対効果が向上（高水準を維持）している
370千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-742千円 742千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
1,099千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 380千円
事
業 の 目
的
幼稚園児，保育所児童の発達や学び育ちを就学 後につなぐことや，幼保小各施設間の問題解決 や接続期の教育の充実を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.05人
0千円
地方債 個別計画 ―
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
小学校３７校において，花植えやレクリエーション，小学
校の一日体験などの活動を通して，幼稚園児・保育所 児童と小学生との交流を実施し，幼児教育から小学校 教育へのスムーズな移行を図る。また，幼稚園教諭，保
育士，小学校教諭間での交流会を実施し，新一年生と なる子どもたちの様子を共有する。
事 業 計
画
小学校３６校及び義務教育学校（前期課程）1校におい
て，花植えやレクリエーションなどの活動を通して，幼稚 園児・保育所児童と小学生との交流を実施し，幼児教育 から小学校教育へのスムーズな移行を図る。また，幼稚
園教諭，保育士，小学校教諭間での交流会を実施し， 新一年生となる子どもたちの様子を共有する。
事業費（Ａ） 719千円 370千円 370千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
小学校３７校において，花植えや工作，レクレーションな どの活動を通して幼稚園児・保育所児童と小学生との
交流を実施した。また，，小学校の一日体験や幼稚園教 諭，保育士，小学校教諭間での交流会を実施した。
上
半 期 活
動 実 績
-一般財源 719千円 370千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
372千円 372千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 根拠法令等 ―
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
Ⅱ 2 1 小中一貫教育の充実 戦略プラン Ⅰ 2 6 小中一貫教育の充実
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 - -
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
教育局 学務課 管理係 01 10 01 02 27
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 幼保小連携教育推進事業
指標名
-372千円 予算事業名
総人件費 380千円 372千円
幼保小連携教育推進に要する経費
総事業コスト 1,099千円 742千円 742千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-1.00人 1.00人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
つくば市学校等適正配置計画（指針）に基づき， 小規模校の統廃合や過大規模校における学区
分割，学校の新設など標準規模化と適正配置を 推進する。
課 題
つくば市学校等適正配置計画（指針）の推進に当たって は，保護者及び地域住民へ説明を行い，理解と合意を
得る必要があるため，予定通りに進まない場合がある。 課 題 成
果
学校等の標準規模化と適正配置の推進に寄与した。 上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
2,978千円 0千円
臨時職員等 有 有 有
-8,337千円 10,732千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
11,054千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 7,976千円
事
業 の 目
的
学校等の標準規模化と適正配置を進め，よりよい 教育環境を整備するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
1.00人
0千円
地方債 個別計画 つくば市学校等適正配置計画（指針）
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
・（仮称）紫峰学園施設一体型小中一貫校の設置に向け
て，紫峰学園及び百合ヶ丘学園の保護者や地域住民を 対象とした説明会を開催する。
・（仮称）葛城北部学園及び（仮称）みどりの学園の設置
に向けて，学区案を検討する。
・桜南幼稚園及び並木幼稚園の統合を進める。
事 業 計
画
・（仮称）秀峰筑波義務教育学校の開校に向けて，連絡 協議会を開催し課題等の協議・検討を行う。
・（仮称）葛城北部学園及び（仮称）みどりの学園の設置
に向けて，地区説明会を開催し学区案を決定する。
事業費（Ａ） 3,078千円 583千円 2,978千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
・平成27年５月，紫峰学園及び百合ヶ丘学園の保護者 や地域住民を対象とした説明会を開催した。
・つくば市学区審議会に（仮称）葛城北部学園及び（仮
称）みどりの学園の学区について諮問し答申を得た。 ・桜南幼稚園及び並木幼稚園の統合に関し平成27年６ 月に保護者説明会を開催し，７月に住民説明会を開催
した。
上
半 期 活
動 実 績
-一般財源 3,078千円 583千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
7,754千円 7,754千円
時間外
勤務
141.00時間 122.00時間 122.00時間 根拠法令等
-県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 - -
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
教育局 学務課 学務係 01 10 01 02 29
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 学校等適正配置事業
指標名
-7,754千円 予算事業名
総人件費 7,976千円 7,754千円
学校等適正配置計画に要する経費
総事業コスト 11,054千円 8,337千円 10,732千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
3,856千円 予算事業名
総人件費 3,928千円 3,856千円
障害児就学指導に要する経費
総事業コスト 13,706千円 13,504千円 14,077千円
総事業費 9,778千円 9,648千円 10,221千円 0千円
教育局 学務課 管理係 01 10 01 03 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 障害児就学指導事業
指標名
--
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 つくば市障害児就学指導委員会条例
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績
-一般財源 72千円 65千円 0千円 0千円 改
善 目 標
平成２８年度から委員会の事務が「就学指導」だけでな
く，「早期から就学後までの一貫した教育支援」と範囲が 広くなることから，これに対応できるような組織の強化や 関係部署との連携が必要である。
改
善 目 標
委員会の事務が「就学指導」だけでなく，「早期から就学
後までの一貫した教育支援」と範囲が広くなることから， これに対応できるような組織の強化や関係部署との更 なる連携が必要である。
0千円 0千円
3,856千円 3,856千円
時間外
勤務
48.00時間 53.00時間 53.00時間 事
業 の 目
的
障害のある幼児及び児童生徒の実態に応じた適 切な就学指導を行うため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
障害児就学指導委員会を年間１０回程度開催し，幼児 及び児童生徒の就学先を判断していく。
事 業 計
画
教育支援委員会を年間１０回程度開催し，幼児及び児 童生徒の就学先を判断していく。
事業費（Ａ） 72千円 65千円 74千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
８月から１月において，障害児就学指導委員会を10回
開催し，233人の児童生徒の就学先を判定した。
上
半 期 活
動 実
績
-教育支援委員会を定期的に開催し，障害のある 幼児及び児童生徒の就学先の判定を行い，その
判定に基づき，対象者の実態に応じた適切な就 学指導を行う。
課 題
就学指導委員会で特別支援学校と判定された保護者に
対し，理解していただき，継続的に就学指導をしていくこ とが課題である。また，平成２８年度から「教育支援委員
会」となり，「就学指導」だけでなく，「早期から就学後ま での一貫した教育支援」を行うことになることから，組織 体制の強化や関係部署との更なる連携が必要である。
課 題 成
果
各学校から提出された案件について，幼児及び児童生
徒の就学先について，適切に判定することができた。 上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 高：費用対効果が向上（高水準を維持）している
74千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-3,921千円 3,930千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
4,000千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 3,928千円
効率性
-総合評価 Ｓ：成果・費用対効果を維持して継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.50人 0.50人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
3,856千円 予算事業名
総人件費 3,928千円 3,856千円
障害児就学指導に要する経費
総事業コスト 13,706千円 13,504千円 14,077千円
総事業費 9,778千円 9,648千円 10,221千円 0千円
教育局 学務課 管理係 01 10 01 03 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 高：費用対効果が向上（高水準を維持）している 効率性
-総合評価 Ｓ：成果・費用対効果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
評
価
有効性
-0千円 0千円
9,583千円 10,147千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
就学相談員が，障害のある幼児・児童生徒の実 態調査を行い，学校見学に随行したり，また，特
別支援学校等の関係機関と連携をとりながら，適 切な就学のための相談を実施する。
課 題
障害のある幼児の就学に関して，一人一人が適切な就 学ができるよう，関係機関との連携を強化するなどして，
正確な情報の収集が必要である。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-心身に不安や障害のある幼児及び児童生徒の
保護者の相談を受け，個々の実態を把握するた め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.00人 0.00人 0.00人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 有 有 有
成 果
障害のある幼児の就学に関する保護者からの相談に対
し，適切に対応することができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
9,706千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・対象人数 １４６人 ・相談回数 ３１２回
・調査・観察・連携のための訪問 ４７３回 ・電話連絡 ９０７回
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 9,706千円 9,583千円 10,147千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） ― ―
0千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
平成２８年度の就学予定者に対して，実態調査を行い， 相談を実施する。また，小学校・中学校及び関係機関の 訪問や情報の提供をするなどし，個々にあった相談をし
ていく。
事 業 計
画
平成２９年度の就学予定者に対して，実態調査を行い， 相談を実施する。また，小学校，中学校，義務教育学校 及び関係機関の訪問や情報の提供をするなどし，個々
にあった相談をしていく。
事業費（Ａ） 9,706千円 9,583千円 10,147千円 0千円
内 訳 総合戦略
― ― ― ― 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 つくば市就学相談員設置規則
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
−
改
善 目 標
-― ―
事務事業名 02 障害児就学相談事業
指標名 - 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.05人 0.05人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
タクシーを利用して，上筑波から筑波山口まで送
迎を行う。
課 題
なし
課 題 成
果
事故なく，送迎を行うことができた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
2,306千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-2,684千円 2,687千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
2,701千円 執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） 391千円
事
業 の 目
的
旧筑波第一小閉校に伴い，児童の通学の安全確 保のため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.05人
0千円
地方債 個別計画 ―
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
旧筑波第一小学校区の児童を登下校時にそれぞれタク シー３台で送迎し，児童の安全を確保する。
事 業 計
画
旧筑波第一小学校区の児童を登下校時にそれぞれタク シー３台で送迎し，児童の安全を確保する。
事業費（Ａ） 2,310千円 2,303千円 2,306千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
児童１５人を登下校時に，それぞれ３台のタクシーにより
送迎を行った。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 2,310千円 2,303千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
381千円 381千円
時間外
勤務
4.00時間 3.00時間 3.00時間 根拠法令等 ―
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 - -
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
教育局 学務課 支援係，管理係 01 10 02 01 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01
旧筑波第一小児童送迎用自動車借上 事業
指標名
-5,743千円 予算事業名
総人件費 5,843千円 5,743千円
学校管理運営に要する経費
総事業コスト 267,969千円 262,140千円 306,752千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
教育局 学務課 支援係，管理係 01 10 02 01 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
5,743千円 予算事業名
総人件費 5,843千円 5,743千円
学校管理運営に要する経費
総事業コスト 267,969千円 262,140千円 306,752千円
総事業費 262,126千円 256,397千円 301,009千円 0千円
事務事業名 02 スクールバス運行事業
指標名 - 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン ― ― ― ― - - -
-総合戦略
― ― ― ― 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
アイドリングストップ，急発進や急ブレーキをなくし，安全 及び環境に配慮する。
― ― ― ―
760千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 ―
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
閉校大形小学校区の児童を，バスを借り，運転業務を 委託して，小田小学校まで送迎を行う。
事 業 計
画
閉校大形小学校区の児童を，バスを借り，運転業務を 委託して，小田小学校まで送迎を行う。
事業費（Ａ） 4,358千円 4,970千円 5,148千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
事故なく，送迎を行うことができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
5,140千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
大形小学校区の児童29名を，小田小学校から送迎を
行った。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 4,358千円 4,970千円 5,148千円 0千円
執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） 782千円 760千円
5,730千円 5,908千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
大形小学校区の児童を，統合先の小田小学校ま
でバスにより送迎を行う。
課 題
乗車希望する児童が定員より多くなった場合の対応。 課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-大形小学校が閉校し，登校距離が急変となった
児童の送迎を行うため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人 0.10人 0.10人
時間外
勤務
8.00時間 6.00時間 6.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
アイドリングストップや不要な荷物の積載を 無くし，大気汚染の防止に貢献した。
効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
○ 大気汚染の防止
評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
教育局 学務課 支援係，管理係 01 10 02 01 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
5,743千円 予算事業名
総人件費 5,843千円 5,743千円
学校管理運営に要する経費
総事業コスト 267,969千円 262,140千円 306,752千円
総事業費 262,126千円 256,397千円 301,009千円 0千円
事務事業名 03 小学校臨時職学校管理員配置事業
指標名 - 指標種別 成果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン ― ― ― ― - - -
-総合戦略
― ― ― ― 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-― ― ― ―
1,932千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
正職員が配置されていない小学校に学校管理員を配置 し，校内の環境整備等を行う。また，給食配膳員が配置 されていない学校において配膳補助を行うなど，教育環
境の整備を図る。
事 業 計
画
正職員が配置されていない小学校に学校管理員を配置 し，校内の環境整備等を行う。また，給食配膳員が配置 されていない学校において配膳補助を行うなど，教育環
境の整備を図る。
事業費（Ａ） 30,228千円 30,907千円 37,306千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
正職員が配置されていない小学校に学校管理員を配置 することにより，校内の環境整備等を行うことにより教育
環境の整備を図ることができた。また，学校の先生の負 担を軽減することができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
32,184千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
正職員が配置されていない小学校２６校に学校管理員
を配置した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 30,228千円 30,907千円 37,306千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 1,956千円 1,932千円
32,839千円 39,238千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
正職員の学校管理員が配置されていない小学校 及び義務教育学校（前期課程）に，臨時学校管理
員を雇用し，校内の環境整備等を行う。
課 題
勤務者の都合等により短時間勤務で臨時職員を雇用し ているが，学校からは，正職員と同じ勤務時間での要望
がある。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-正職員の学校管理員が配置されていない小学校
及び義務教育学校（前期課程）に，校内の環境整 備，その他の用務を行い教育環境の整備を図る
ため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.25人 0.25人 0.25人
時間外
勤務
21.00時間 28.00時間 28.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 高：費用対効果が向上（高水準を維持）している 効率性
-総合評価 Ｓ：成果・費用対効果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
教育局 学務課 支援係，管理係 01 10 02 01 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
5,743千円 予算事業名
総人件費 5,843千円 5,743千円
学校管理運営に要する経費
総事業コスト 267,969千円 262,140千円 306,752千円
総事業費 262,126千円 256,397千円 301,009千円 0千円
事務事業名 04 小学校消耗品購入事業
指標名 - 指標種別 成果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン ― ― ― ― - - -
-総合戦略
― ― ― ― 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-― ― ― ―
743千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
小学校の管理運営に必要な物品等の予算令達を行い， 適正な予算の執行管理に努める。
事 業 計
画
小学校管理運営に必要な物品等の予算令達を行い，適 正な予算の執行管理に努め，各学校の円滑な運営を図
る。
事業費（Ａ） 48,938千円 47,897千円 49,526千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
適正な執行管理を行い，学校の円滑な運営を図ること
ができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
49,698千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
小学校の管理運営に必要な物品等の予算令達を学級
数及び児童数に応じて行い，適正な執行管理に努め た。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 48,938千円 47,897千円 49,526千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 760千円 743千円
48,640千円 50,269千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
小学校及び義務教育学校（前期課程）の実情に 合わせた消耗品等の予算の令達を行い，適切な 予算執行管理を行う。
費目により，児童数，学級数などを考慮した配分 により平等な配分を行う。
課 題
各学校において，適正な予算執行管理を行っていくた め，適正な会計処理ができているかの監視が必要であ
る。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-小学校及び義務教育学校（前期課程）に対し，必
要な物品の整備を行い，各施設の円滑な運営を 図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人 0.10人 0.10人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 高：費用対効果が向上（高水準を維持）している 効率性
-総合評価 Ｓ：成果・費用対効果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
教育局 学務課 支援係，管理係 01 10 02 01 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
5,743千円 予算事業名
総人件費 5,843千円 5,743千円
学校管理運営に要する経費
総事業コスト 267,969千円 262,140千円 306,752千円
総事業費 262,126千円 256,397千円 301,009千円 0千円
事務事業名 05 小学校管理運営事業
指標名 - 指標種別 成果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン ― ― ― ― - - -
-総合戦略
― ― ― ― 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-― ― ― ―
1,927千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
小学校の管理運営に必要な光熱水費等の予算令達を 行い，適正な予算の執行管理に努める。
事 業 計
画
小学校及び義務教育学校(前期課程）の管理運営に必 要な光熱水費等の予算令達を行い，適正な予算の執行
管理に努め，各学校の円滑な運営を図る。
事業費（Ａ） 176,292千円 170,320千円 206,723千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
適正な執行管理を行い，学校の円滑な運営を図ること
ができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
178,246千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
小学校の光熱水費等について連絡調整を行いながら，
適正な執行管理に努めた。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 176,292千円 170,320千円 206,723千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 1,954千円 1,927千円
172,247千円 208,650千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
小学校及び義務教育学校（前期課程）に光熱水 費等の管理予算を各学校の実情に合った適切な
予算執行管理を行う。
課 題
夏・冬における気温の状況によって，光熱水費が大幅に
増加するため，冷暖房の抑制策が課題である。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-小学校及び義務教育学校（前期課程）を適切に
管理運営し，子どもたちの豊かな人間性を育み， 創意と活力に満ちた小学校運営を図る。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.25人 0.25人 0.25人
時間外
勤務
20.00時間 26.00時間 26.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 高：費用対効果が向上（高水準を維持）している 効率性
-総合評価 Ｓ：成果・費用対効果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
2,278千円 予算事業名
総人件費 2,344千円 2,278千円
特別支援教育就学奨励に要する経費
総事業コスト 7,313千円 7,199千円 6,708千円
総事業費 4,969千円 4,921千円 4,430千円 0千円
教育局 学務課 支援係 01 10 02 02 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 小学校特別支援教育就学奨励事業
指標名
--
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
根拠法令等
特別支援教育就学奨励費負担金等及び
要保護児童生徒援助費補助金交付要綱
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績
-一般財源 2,677千円 2,461千円 2,292千円 2,460千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-1,993千円 0千円
2,278千円 2,278千円
時間外
勤務
24.00時間 18.00時間 18.00時間 事
業 の 目
的
小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）に就
学する学校教育法施行令第22条の3に規定する 障害の程度に該当する児童の保護者又は特別 支援学級に就学する児童の保護者の経済的な負
担を軽減するとともに，児童の就学を奨励するた め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
４月に特別支援学級児童保護者に制度の周知を行う。 ５月に申請書の受付を行う。8月に申請書の審査を行 い，9月に決定し，9月末及び2月末に奨励費の支給を行
う。
事 業 計
画
４月に特別支援学級児童保護者に制度の周知を行う。 ５月に申請書の受付を行う。8月に申請書の審査を行 い，9月に決定し，9月末及び2月末に奨励費の支給を行
う。
事業費（Ａ） 4,969千円 4,921千円 4,430千円 0千円
事業分類 Ｃ 義務的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
8月に申請書の審査を行い，9月に決定（157人）し，9月
末及び2月末に奨励費の支給を行った。
上
半 期 活
動 実
績
-世帯の収入額が，生活保護基準の2.5倍未満の 世帯に対して。学用品費，通学用品費，校外活動
費，新入学学用品費，学校給食費，修学旅行費 の一部を支給する。
課 題
校外活動等の不参加や給食の欠食把握を学校と連携し
て過不足なく支給する。
課 題 成
果
誤りなく支給を行った。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
2,437千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-7,199千円 6,708千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
7,313千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 2,344千円
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.30人 0.30人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.30人 0.30人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
世帯の収入額が，生活保護基準の1.5倍未満の 世帯，学校長及び民生委員意見等を総合的に審 査して，学用品費，通学用品費，校外活動費，新
入学学用品費，学校給食費，修学旅行費，トレ シャツ費の一部または全額を支給する。
課 題
校外活動等の不参加や給食の欠食把握を学校と連携し
て行い，過不足なく支給する。
課 題 成
果
誤りなく支給を行った。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
51,880千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-54,433千円 56,251千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
56,037千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 2,344千円
事
業 の 目
的
保護者の経済的理由により児童が就学に支障が 出ないよう保護者に対し必要な援助を行うため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
４月に全児童の保護者に対して，就学援助を周知し，学 校の担当者に事務説明会を行う。。５月に各地区の民 生委員に制度説明及び協力を依頼し，就学援助申請書
の受付を行う。８月に審査を行い。９月に決定し，９月末 及び２月末に援助費の支給を行う。
事 業 計
画
４月に全児童の保護者に対して，就学援助を周知し，学
校の担当者に事務説明会を行う。５月に各地区の民生 委員に制度説明及び協力を依頼し，就学援助申請書の 受付を行う。８月に審査を行い，必要に応じて民生委員
の意見を聞く。９月に決定し，９月末及び２月末に援助 費の支給を行う。
事業費（Ａ） 53,693千円 52,155千円 53,973千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
８月に審査を行い，９月に決定（717人）し，９月末及び２
月末に援助費の支給を行った。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 51,621千円 50,400千円 27千円 47千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-18千円 0千円
2,278千円 2,278千円
時間外
勤務
24.00時間 18.00時間 18.00時間 根拠法令等
学校教育法
つくば市就学援助事務実施要項
県支出金 2,045千円 1,708千円 2,075千円 総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 - -
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
教育局 学務課 支援係 01 10 02 02 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01
小学校要保護等児童生徒就学援助事 業
指標名
-2,278千円 予算事業名
総人件費 2,344千円 2,278千円
要保護等児童就学援助に要する経費
総事業コスト 56,037千円 54,433千円 56,251千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
743千円 予算事業名
総人件費 760千円 743千円
教材整備に要する経費
総事業コスト 31,230千円 114,136千円 30,554千円
総事業費 30,470千円 113,393千円 29,811千円 0千円
教育局 学務課 管理係 01 10 02 02 13
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 小学校教材整備事業
指標名
--
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
根拠法令等
-県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績
-一般財源 30,470千円 113,393千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
743千円 743千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 事
業 の 目
的
小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）にお いて，児童一人一人に応じたきめ細やかな学習 指導を展開する上で，必要な教材を整備し学習
環境の充実を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
各小学校において，児童一人一人に応じたきめ細やか な学習指導を展開するため，必要な教材を整備し，学習
環境の充実を図る。
事 業 計
画
各小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）におい て，児童一人一人に応じたきめ細やかな学習指導を展 開するため，必要な教材を整備し，学習環境の充実を
図る。
事業費（Ａ） 30,470千円 113,393千円 29,811千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
学校の実情に応じた教材や指導用図書，図書備品を購
入し，整備した。
上
半 期 活
動 実
績
-小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）に予 算を令達し，学校の実情に応じた教材や図書備
品等の整備を行う。
課 題
児童が増加傾向の中，予算拡大が厳しい状況の中で各 学校への予算配分及び学校での予算執行の際の工夫
が重要となってくる。
課 題 成
果
きめ細やかな学習指導を展開でき，学習環境の充実を
図ることができた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
29,811千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-114,136千円 30,554千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
31,230千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 760千円
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.10人 0.10人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-22.00人 0.20人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
市内で全校参加で行われる音楽会，陸上記録会
を通じて，会場までのバスの賃借料を支給する。 課 題
-課 題 成
果
各学校で陸上競技会や音楽会へ参加することができ，
情操豊かな児童の育成を図ることができた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
2,744千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-169,173千円 4,289千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
5,838千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 1,563千円
事
業 の 目
的
音楽会及び陸上記録会を通じて，情操豊かな児 童の育成を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
陸上競技会や音楽会への参加ためのバスを借り上げ る。
事 業 計
画
陸上競技会や音楽会への参加ためのバスを借り上げ， これらへの参加を通じて，情操豊かな児童の育成を図
る。
事業費（Ａ） 4,275千円 5,698千円 2,744千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
１０月２１日・２２日にノバホールで行われた音楽会及び
９月２５日・２６日に行われた陸上記録会参加のための バスの賃借料の支援を行った。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 4,275千円 5,698千円 0千円 0千円 改
善 目 標
学園内で，乗り合わせ等工夫をし，縮減に努める。
改
善 目 標
学園内で，乗り合わせ等工夫をし，縮減に努める。
0千円 0千円
163,475千円 1,545千円
時間外
勤務
16.00時間 22.00時間 22.00時間 根拠法令等
-県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 - -
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
教育局 学務課 管理係 01 10 02 02 14
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01
小学校音楽会及び陸上記録会への支 援事業
指標名
-1,917千円 予算事業名
総人件費 1,943千円 163,847千円
特別活動等に要する経費
総事業コスト 8,642千円 172,116千円 9,571千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
教育局 学務課 管理係 01 10 02 02 14
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
1,917千円 予算事業名
総人件費 1,943千円 163,847千円
特別活動等に要する経費
総事業コスト 8,642千円 172,116千円 9,571千円
総事業費 6,699千円 8,269千円 7,654千円 0千円
事務事業名 02 小学校学校行事記念品購入事業
指標名 - 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン ― ― ― ― - - -
-総合戦略
― ― ― ― 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-― ― ― ―
372千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
入学式，卒業式等の行事に使用する消耗品や記念品を 購入する。
事 業 計
画
入学式，卒業式等の行事に使用する消耗品や記念品を 購入する。
事業費（Ａ） 2,424千円 2,571千円 4,910千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
各学校で行事に使用する消耗品を購入し，教育活動の
充実を図ることができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
2,804千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
入学式，卒業式等の行事に使用する消耗品を購入し
た。また，運動会に翌年就学予定の児童を招待し，プロ グラムへの参加記念品を購入した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 2,424千円 2,571千円 4,910千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 380千円 372千円
2,943千円 5,282千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
継志式の記念品，新１年生の運動会参加記念品 の予算を令達し，各学校が円滑に予算執行でき
るようにする。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-市内の小学校（義務教育学校の前期課程を含
む。）において，学校行事を実施するにあたり必 要な記念品の購入を行い，教育活動の充実を図
る。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.05人 0.05人 0.05人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
1,858千円 予算事業名
総人件費 1,954千円 1,891千円
教育振興助成に要する経費
総事業コスト 5,955千円 7,175千円 6,768千円
総事業費 4,001千円 5,284千円 4,910千円 0千円
教育局 学務課 支援係，管理係 01 10 02 02 15
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 小学校遠距離通学費補助事業
指標名
--
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 つくば市遠距離通学費補助金交付要項
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績
-一般財源 860千円 1,020千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
1,519千円 1,486千円
時間外
勤務
20.00時間 12.00時間 0.00時間 事
業 の 目
的
遠距離から通学する児童に対して通学費等の経 費を補助することにより，経済的負担の軽減を図 り，もって義務教育の円滑な実施に資するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
10月に調査を行い，1月に交付決定を行う。
事 業 計
画
9月に調査を行い，1月に決定し，交付を行う。
事業費（Ａ） 860千円 1,020千円 1,320千円 0千円
事業分類 Ｅ 補助金・負担金事業
0千円 0千円
活 動
実 績
６校102人に対して，１月に決定し，交付を行った。
上
半 期 活
動 実
績
-4㎞を超えて通学している児童の保護者に対し
て，年額10，000円を交付する。
課 題
実際の通学経路により判断するので，距離計測につい ては，慎重に行わなければならない。距離計測ソフトに
より行う。
課 題 成
果
誤りなく距離計測を行い，誤りなく交付し，遠距離通学者
への通学経費の助成を行った。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
1,320千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-2,539千円 2,806千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
2,434千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 1,574千円
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.20人 0.20人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
1,858千円 予算事業名
総人件費 1,954千円 1,891千円
教育振興助成に要する経費
総事業コスト 5,955千円 7,175千円 6,768千円
総事業費 4,001千円 5,284千円 4,910千円 0千円
教育局 学務課 支援係，管理係 01 10 02 02 15
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 高：費用対効果が向上（高水準を維持）している 効率性
-総合評価 Ｓ：成果・費用対効果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
評
価
有効性
-380千円 372千円
4,636千円 3,962千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）在籍 者で自転車通学を行っている児童に，自転車用 ヘルメットを支給することで，通学時の安全確保
を図る。また，学力診断テスト用品等の予算を令 達し，円滑に予算執行ができるようにする。
課 題
交通量の増加箇所が増える中で，自転車通学児童の安
全確保を強化する必要がある。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）在籍
者で自転車通学を行っている児童に，自転車用 ヘルメットを支給することで，通学時の安全確保 を図るため。また，学力診断テストを行うことで，
児童の学力の把握を行い教育振興を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.05人 0.05人 0.05人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
児童の通学時の安全確保を図ることができた。また，児
童の教育振興を図ることができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
3,521千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
自転車通学を行っている小学校新１年生に，自転車用
ヘルメットを支給し，通学時の安全確保を図った。また， 各学校の児童の学力把握ができ，教育振興が図れた。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 3,141千円 4,264千円 3,590千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） ― ―
372千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
自転車通学の児童の交通安全のためのヘルメットを支 給する。また，各学校の児童の学力把握をするため，学
力診断テストを行う。
事 業 計
画
自転車通学の児童の交通安全のためのヘルメットを支 給する。また，各学校の児童の学力把握をするため，学
力診断テストを行う。
事業費（Ａ） 3,141千円 4,264千円 3,590千円 0千円
内 訳 総合戦略
― ― ― ― 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-― ―
事務事業名 02 小学校教育振興助成事業
指標名 - 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
